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內容簡介

　　金融活動貫穿經濟社會運行的各個方面，涉及金融機構、金融市場和金融活動參與者的各種行為，針對的也是層出不窮的金融創(chuàng)新，因此金融領域的審計需求往往呈現(xiàn)出范圍較廣、內容龐雜等特點，這也大大增加了審計工作的難度。本書旨在幫助金融機構審計從業(yè)人員提升審計技能，完善審計制度。《金融機構審計實務指南》由多位審計行業(yè)內人士聯(lián)袂打造，結合金融機構審計工作的現(xiàn)實問題和審計流程的主要節(jié)點及創(chuàng)新思路，從三大方面系統(tǒng)地介紹了公司治理審計、內部控制審計、風險管理審計、薪酬績效審計、經濟責任審計、信息科技外包業(yè)務審計、信息系統(tǒng)審計、舞弊審計、存款業(yè)務審計、表內信貸審計、同業(yè)業(yè)務審計、外匯業(yè)務審計、反洗錢審計、征信合規(guī)及信息安全審計、保險業(yè)金融機構審計、支付機構審計等。書中大量案例、技巧均來自作者多年的實務工作積累，具有一定的代表性，能幫助讀者掌握審計技巧及實務，獲得快速成長和進階。本書是金融機構審計人員工具書?！督鹑跈C構審計實務指南》適合在職審計人員、企業(yè)內審人員、企業(yè)經營管理者、企業(yè)培訓及咨詢人員、高校審計專業(yè)以及財務管理專業(yè)的師生閱讀和使用。

作者簡介

　　張鋒工商管理碩士和軟件工程碩士，碩士生校外兼職導師、國際信息系統(tǒng)審計師、國際注冊內部審計師，在大型集團上市公司從事內部審計工作20年。白昱南開大學研究生，在某壽險公司審計部從事內部審計工作，擁有豐富的保險行業(yè)內部審計經驗，現(xiàn)任審計團隊主管。叢珊碩士，金融風險管理師、審計師、注冊反舞弊師、管理會計師、精益產品經理、產品總監(jiān)、數(shù)據(jù)分析師、特許金融分析師等，近年為金融行業(yè)多家銀行、保險企業(yè)提供內部審計與監(jiān)管審計專業(yè)服務，歷任會計師事務所審計項目經理、軟件公司解決方案工程師，現(xiàn)任某公司業(yè)務咨詢顧問。鄧蘭蘭注冊稅務師、會計師、土地評估師，從事財務、審計工作多年，現(xiàn)任某大型集團企業(yè)財務經理。郭艷玲經濟學碩士，國際財資管理師、經濟師、企業(yè)法律顧問助理，在金融行業(yè)從業(yè)多年，擁有豐富的金融機構內部審計工作經驗，現(xiàn)任某金融機構審計稽核部經理。李怡燃畢業(yè)于英國格拉斯哥大學亞當·斯密商學院，獲得國際金融碩士學位，現(xiàn)任職于國內某金融機構從事內部審計工作。王青山會計師、注冊稅務師、碩士生校外企業(yè)導師，獲得中級銀行從業(yè)資格、證券從業(yè)資格，從事金融內部審計工作多年，發(fā)表多篇學術文章。吳小容金融風險管理師、中級審計師。曾在中國銀行從業(yè)7年，現(xiàn)任某金融機構審計師。徐芝蓮經濟學學士，國際注冊內部審計師、中級審計師，在金融行業(yè)工作16年，擁有豐富的內部審計經驗。顏安管理碩士，畢業(yè)于加拿大溫莎大學國際會計與金融專業(yè)，國際注冊內部審計師，擁有四大會計師事務所審計工作經歷，在多家銀行、保險、信托等金融機構從事內部審計工作多年。閆婷審計專業(yè)碩士，在大型國有金融機構從事內部審計工作。余翠榮會計師，曾在安徽某國企任會計主管10年、某國企財務公司任信貸經理4年，現(xiàn)任某國企財務公司稽核經理。張斌審計師，在某集團從事財務工作6年、紀檢監(jiān)察與監(jiān)事工作7年、內部審計工作11年，在監(jiān)督領域擁有豐富的實戰(zhàn)經驗；歷任某集團財務主管、紀檢監(jiān)察主管、監(jiān)事會經理、審計經理，某公司審計部部長，現(xiàn)任某集團審計部經理。張亞凡從事內部審計和財務管理工作20余年，服務于制造業(yè)、保險業(yè)、支付類和高科技公司，歷任兩家上市公司審計部負責人及高科技創(chuàng)投公司財務總監(jiān)。朱衛(wèi)國國際注冊內部審計師、審計師。在大信會計師事務所及中審亞太會計師事務所任職3年，從事外部審計、內部審計及監(jiān)察工作10余年。目前在某上市公司任審計法務中心總經理，擔任6家公司監(jiān)事，在公司治理、合規(guī)審計、經營審計、舞弊監(jiān)察等方面有豐富的經驗。

圖書目錄

第一部分管理審計 1
第一章內部審計流程 2
第一節(jié) 內部審計流程概述 2
第二節(jié) 內部審計流程思路 2
第三節(jié) 現(xiàn)場審計方式 3
第四節(jié) 非現(xiàn)場審計方式 19
第二章公司治理審計 21
第一節(jié) 公司治理審計概述 21
第二節(jié) 公司治理審計思路 25
第三節(jié) 公司治理審計案例 36
第三章內部控制審計 39
第一節(jié) 內部控制審計概述 39
第二節(jié) 內部控制審計思路 48
第三節(jié) 內部控制審計案例 74
第四章全面風險管理審計 75
第一節(jié) 全面風險管理審計概述 76
第二節(jié) 全面風險管理審計思路 92
第三節(jié) 全面風險管理審計案例 101
第五章薪酬績效審計 102
第一節(jié) 薪酬績效審計概述 102
第二節(jié) 薪酬績效審計思路 106
第三節(jié) 薪酬績效審計案例 117
第六章經濟責任審計 120
第一節(jié) 經濟責任審計概述 120
第二節(jié) 經濟責任審計思路 124
第三節(jié) 經濟責任審計案例 137
第七章信息科技外包業(yè)務審計 140
第一節(jié) 信息科技外包業(yè)務審計概述 140
第二節(jié) 信息科技外包業(yè)務審計思路 143
第三節(jié) 外包業(yè)務審計案例 155
第八章信息系統(tǒng)審計 157
第一節(jié) 信息系統(tǒng)審計概述 157
第二節(jié) 信息系統(tǒng)審計思路 165
第三節(jié) 信息系統(tǒng)審計案例 173
第九章舞弊審計 175
第一節(jié) 舞弊審計概述 177
第二節(jié) 舞弊審計思路 182
第三節(jié) 舞弊審計案例解析 199
第二部分金融業(yè)務審計 203
第十章存款業(yè)務審計 204
第一節(jié) 存款業(yè)務審計概述 204
第二節(jié) 存款業(yè)務審計思路 209
第三節(jié) 存款業(yè)務審計案例 210
第十一章表內信貸審計 211
第一節(jié) 表內信貸業(yè)務審計概述 211
第二節(jié) 表內信貸業(yè)務審計思路 214
第三節(jié) 表內信貸業(yè)務審計案例 219
第十二章同業(yè)業(yè)務審計 220
第一節(jié) 同業(yè)業(yè)務概述 220
第二節(jié) 同業(yè)業(yè)務審計思路 222
第三節(jié) 同業(yè)業(yè)務審計案例 228
第十三章外匯業(yè)務審計 232
第一節(jié) 外匯業(yè)務審計概述 232
第二節(jié) 外匯業(yè)務審計思路 237
第三節(jié) 外匯業(yè)務審計案例 241
第十四章反洗錢審計 244
第一節(jié) 反洗錢審計概述 244
第二節(jié) 反洗錢審計思路 252
第三節(jié) 反洗錢審計案例 269
第十五章征信合規(guī)及信息安全審計 270
第一節(jié) 征信合規(guī)及信息安全審計概述 270
第二節(jié) 征信合規(guī)及信息安全審計思路 273
第三節(jié) 征信合規(guī)及信息安全審計案例 282
第三部分其他類型金融機構審計 285
第十六章保險業(yè)金融機構審計 286
第一節(jié) 保險業(yè)金融機構審計概述 286
第二節(jié) 保險業(yè)金融機構審計思路 288
第三節(jié) 保險業(yè)金融機構審計案例 298
第十七章支付機構審計 310
第一節(jié) 支付機構審計概述 310
第二節(jié) 支付機構審計思路 315
第三節(jié) 支付機構審計案例 322
附錄1 349
附錄2 352
附錄3 358
附錄4 366
附錄5 373
附錄6 376
附錄7 381