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內(nèi)容簡介

　　內(nèi)控及管理體系的鞏固與實施可以推動企業(yè)的管理工作，使其更加規(guī)范、高效，可以提升組織的運營效率，提高公司治理水平。做好內(nèi)部控制架構(gòu)設(shè)計是搭建內(nèi)控體系的第一步，也是重要的一步。《企業(yè)內(nèi)部控制架構(gòu)設(shè)計實操手冊》作者擁有十多年的內(nèi)控實踐經(jīng)驗，先后供職于制造業(yè)、咨詢服務(wù)業(yè)等多個行業(yè)?！镀髽I(yè)內(nèi)部控制架構(gòu)設(shè)計實操手冊》從頂層設(shè)計、中層設(shè)計和底層設(shè)計三個層面介紹了企業(yè)如何實施內(nèi)部控制架構(gòu)設(shè)計。書中的每一章都以作者親歷的一個故事或案例開頭，通過理論學(xué)習(xí)和實戰(zhàn)模擬，讓讀者知其然又知其所以然，幫助讀者建立起符合其所在企業(yè)實際的內(nèi)部控制體系?！镀髽I(yè)內(nèi)部控制架構(gòu)設(shè)計實操手冊》適合內(nèi)控從業(yè)人員、企業(yè)管理者、財務(wù)相關(guān)專業(yè)師生以及對企業(yè)內(nèi)控感興趣的讀者閱讀。

作者簡介

　　王海榮管理學(xué)碩士，國際注冊內(nèi)部審計師、注冊稅務(wù)師、中級會計師、中級審計師、二級人力資源管理師；先后供職于建筑業(yè)、制造業(yè)和商務(wù)服務(wù)業(yè)，歷經(jīng)營運管理、財務(wù)分析、內(nèi)部審計和風(fēng)險管理等崗位，有豐富的內(nèi)控工作經(jīng)驗；勤于學(xué)習(xí)、總結(jié)與思考，常有所惑，亦常有所獲，本書是其十五年中多行業(yè)內(nèi)控實操經(jīng)驗的凝結(jié)之作；著有《內(nèi)控總監(jiān)工作筆記》，另有譯作《商業(yè)游戲化》和《經(jīng)濟(jì)學(xué)之死》。

圖書目錄

第一部分企業(yè)內(nèi)部控制與頂層設(shè)計 / 1
第一章企業(yè)內(nèi)部控制的頂層設(shè)計路線圖 / 3
第一節(jié) 企業(yè)內(nèi)控需求的挖掘 / 5
第二節(jié) 獲取頂層資源支持 / 16
第三節(jié) 頂層關(guān)系維護(hù) / 34
第二章企業(yè)內(nèi)部控制的前瞻性從哪來 / 39
第一節(jié) 內(nèi)控方向與戰(zhàn)略方向的一致性檢查 / 41
第二節(jié) 企業(yè)現(xiàn)有能力與戰(zhàn)略所期望能力的匹配度檢查 / 49
第二部分企業(yè)內(nèi)部控制與數(shù)據(jù)底層設(shè)計 / 61
第三章管理信息系統(tǒng)的鋪謀設(shè)計 / 63
第一節(jié) 管理信息系統(tǒng)的框架搭建 / 66
第二節(jié) 管理信息系統(tǒng)模塊的運營 / 79
第四章數(shù)據(jù)的養(yǎng)和用 / 87
第一節(jié)養(yǎng)數(shù)據(jù)：數(shù)據(jù)采集與持續(xù)更新 / 89
第二節(jié) 用數(shù)據(jù)：數(shù)據(jù)利用與產(chǎn)品開發(fā) / 96
第三部分企業(yè)內(nèi)部控制與運營中間層設(shè)計 / 109
第五章搭建內(nèi)控執(zhí)行的基礎(chǔ)架構(gòu) / 111
第一節(jié) 建立職能本位 / 113
第二節(jié) 打造執(zhí)行網(wǎng)絡(luò) / 122
第六章制定內(nèi)控執(zhí)行的個性化解決方案 / 131
第一節(jié) 找好落地點 / 133
第二節(jié) 把握落地的時機(jī) / 139
第三節(jié) 順勢而為 / 142
第四節(jié) 輕鑒證、重咨詢 / 146
第七章擴(kuò)展內(nèi)控執(zhí)行的人際圈層 / 154
第一節(jié) 聯(lián)結(jié)利益相關(guān)方 / 156
第二節(jié) 完善內(nèi)部信息溝通系統(tǒng) / 161
第三節(jié) 尋找并培育內(nèi)控執(zhí)行的關(guān)鍵據(jù)點 / 166
第四節(jié) 做事重要，做人更重要 / 172
第八章把握內(nèi)控的度 / 179
第一節(jié) 剛?cè)岵?jì) / 181
第二節(jié) 變與不變之間 / 188
第三節(jié) 幾組平衡 / 193
第九章案例解析 / 202
后記 / 211